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审计观念：热爱内部审计的10个理由、 内部审计的10大价值发现 。 审计环境：营造良好审计环境的10大战略投资。 审计计划：3套问计求策的风险调查模板、4级登高目标的实操
……
[ 展开全部 ]
方案，让计划接地气 。 借势借力借东风：挖掘外界资源的10个途径， 让审计实践事半功倍。 审计制度：提纲挈领管制度的7个方法，审计部门日常高效化管理的5个实践。 望闻问切：40套通晓“望闻问切”的处方，让内审工作信手拈来，水到渠成。 舞弊审计：为舞弊亮出360°照妖镜，让舞弊可识别、可举报、可防治的秘籍。 大数据审计：一张管理的“作战地图”，一部“挖金宝典”的管理手册，8大视角诠释IT审计的独特想法。 审计报告：写好审计报告6大诀窍， 提供轻松搞定审计报告的10个捷径。 审计沟通：有效审计沟通的7个诀窍，实现沟通的4个功能。 审计营销：内部审计6P营销策略、 10个最佳实践使新型审计成为热门。 年终总结：内部审计年终总结的10条铁律、 好戏连台的系列大餐大奉送。 审计培训：独具特色的360°审计培训，寓教于乐的速成培训专利分享。 团队建设：打造一流内部审计团队的8大秘诀。
[ 收起 ]
作者：谭丽丽 罗志国
出版社：机械工业出版社
定价：68.00
ISBN：7111558456
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读后感言
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本书编委会
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前言 来自内部审计实战一线的真实故事
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第1章 观念创新 /?1
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1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /?2
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1.1.1 内部审计是当今最激动人心、最有活力和最具挑战性的职业之一 /?2
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1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /?5
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1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /?7
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1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /?8
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1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /?10
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1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /?11
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1.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /?12
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1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /?14
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1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /?15
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1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /?17
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1.2 内部审计的十个创新理念 /?20
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1.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /?21
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1.2.2 价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力 /?21
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1.2.3 自律观：内部审计是企业的第二种声音 /?21
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1.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /?21
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1.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /?21
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1.2.6 责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果 /?22
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1.2.7 执法观：身怀利器，重而慎之 /?22
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1.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /?22
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1.2.9 质量观：细节决定成败 /?22
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1.2.10 发展观：与时俱进 /?22
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1.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /?23
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1.3.1 真实信息的价值 /?23
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1.3.2 公司治理的价值 /?24
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1.3.3 信用价值 /?24
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1.3.4 风险与内部控制价值 /?25
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1.3.5 协同效应价值 /?25
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1.3.6 资源与获利价值 /?26
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1.3.7 技术创新价值 /?26
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1.3.8 企业文化价值 /?27
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1.3.9 人才培养价值 /?27
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1.3.10 战略价值 /?28
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第2章 审计环境 /?29
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2.1 高看审计的“一把手工程” /?30
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2.2 独立审计的机构框架 /?34
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2.3 直达高层的信息通道 /?37
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2.4 人才齐备的审计阵容 /?40
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2.5 国际接轨的审计职能 /?41
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2.6 维护权威的审计决定 /?45
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2.7 爱岗敬业的工作环境 /?45
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2.8 催人进取的激励政策 /?48
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2.9 内外交流的学术环境 /?49
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2.10 管理得人心的企业文化 /?50
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第3章 审计计划 /?52
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3.1 审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /?53
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3.1.1 紧盯领导关注的重点 /?53
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3.1.2 关注管理出现的难点 /?54
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3.1.3 重视员工热议的焦点 /?55
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3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /?55
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3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /?55
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3.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /?61
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3.2.3 风险调查催生新的审计技术：问卷查弊法 /?70
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3.3 用内部审计的自我评估方法来选择审计项目 /?72
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3.3.1 内部审计目标的三条线 /?72
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3.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /?73
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3.3.3 编制一份审计清单，类似于中医的综合施治 /?74
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3.3.4 资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库 /?74
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3.3.5 审计计划一盘棋，不与同行生“内耗” /?75
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3.4 审计资源合理配置的秘籍 /?76
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3.4.1 审计人员能力有系数 /?76
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3.4.2 信息技术带来审计计划的前所未有高效率 /?76
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3.5 编制内部审计规划 /?77
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3.5.1 年度、月度计划大家有，三年、五年规划你行吗 /?77
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3.5.2 三年规划怎么编？我们有范本 /?78
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3.6 审计计划实施前的准备 /?80
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3.6.1 沟通：为高管层量身编制小册子 /?80
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3.6.2 下达审计计划通知书 /?81
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3.7 内部审计登高谋略四级跃 /?82
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3.7.1 面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享 /?83
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3.7.2 当各部门步入示范性项目领域时，我们实施链式穿行审计 /?84
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3.7.3 当各部门进入链式项目领域时，我们做顶层系统审计 /?84
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3.7.4 当各部门进入顶层系统项目领域时，我们做文化，做咨询 /?85
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第4章 借势借力借东风 /?87
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4.1 金墉出任世界银行行长的启示 /?88
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4.2 借技术，借方案 /?89
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4.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /?89
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4.2.2 联合会诊 /?93
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4.3 借人 /?95
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4.3.1 特邀审计师制度 /?96
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4.3.2 借虚拟项目团队 /?97
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4.3.3 借事务所的专业人员 /?98
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4.4 借势法 /?98
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4.4.1 震撼企业上下的职工代表民主评价机制 /?98
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4.4.2 风险调查显威力 /?99
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4.4.3 借势咨询机构 /?100
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4.4.4 借力互联网 /?100
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第5章 制度审计 /?105
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5.1 审视地看待制度 /?106
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5.2 管理制度的管理办法 /?107
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5.2.1 制度的准入制 /?107
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5.2.2 制度的层次性 /?108
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5.2.3 制度的覆盖性及接口部位 /?108
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5.2.4 让制度解决实际问题 /?108
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5.2.5 定期做制度评估 /?109
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5.2.6 制度的“三同步” /?109
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5.2.7 制度审计“一点通” /?109
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5.3 审计部门日常管理的四个制度 /?111
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5.3.1 工作日纪实 /?111
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5.3.2 去向牌制度 /?112
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5.3.3 任务交办单 /?113
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5.3.4 运用好“会议导航单” /?114
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5.4 现场审计汇报制度 /?115
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5.5 构建完善的内部审计管理制度体系 /?118
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5.5.1 充分借鉴国内外内部审计制度体系 /?119
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5.5.2 参考标杆企业内部审计制度体系的实务做法 /?120
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第6章 望闻问切 /?123
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6.1 望的方法 /?124
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6.1.1 眼观四处：多视角观察获取审计证据 /?124
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6.1.2 火眼金睛：洞悉被审计对象的非语言秘密 /?126
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6.2 闻的方法 /?130
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6.2.1 耳听八方：广泛了解和听取各方反映 /?130
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6.2.2 听其声色：找出对审计有价值的线索 /?132
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6.3 问的方法 /?135
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6.3.1 内审靠问：做一个成功的访谈者 /?135
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6.3.2 追根问底：有疑点要打破砂锅问到底 /?141
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6.3.3 询问有方：五个审计询问的具体方法 /?144
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6.4 切的方法 /?145
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6.4.1 切中要害：内部审计的六个不放过 /?146
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6.4.2 找到病因：查找问题原因的六个审计视角 /?147
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第7章 反舞弊 /?150
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7.1 国际反舞弊组织在行动 /?151
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7.1.1 我们一直在实践中探索舞弊的规律及对策 /?151
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7.1.2 《2012年全球职务舞弊与滥用职权报告》带给我们的启示 /?152
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7.2 舞弊为什么会发生 /?154
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7.2.1 诠释舞弊黑三角 /?154
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7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是个伪命题 /?155
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7.3 提升舞弊败露率的秘籍 /?157
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7.3.1 舞弊和犯罪是一种“经济活动” /?157
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7.3.2 反舞弊热线：为舞弊亮出360°照妖镜 /?158
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7.3.3 识别舞弊线索的“真假美猴王” /?159
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7.3.4 让舞弊可识别、可举报的利器：查弊CT /?161
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7.4 舞弊审计如何琢磨人 /?163
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7.4.1 行为比较法 /?163
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7.4.2 用舞弊分子的思维来考虑问题 /?163
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7.5 点亮源头反舞弊的一盏灯 /?164
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7.5.1 精准揭示舞弊的神秘面纱 /?164
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7.5.2 舞弊防范表 /?165
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7.5.3 法证会计 /?167
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第８章 大数据与梳理企业的命脉之流 /?168
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8.1 大数据与IT审计 /?169
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8.1.1 实现变革的两种准备 /?169
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8.1.2 我们构建的实战沙盘与IT审计的“两个转变” /?170
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8.2 梳理企业命脉之流的方法及思路 /?171
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8.2.1 追求科学美的视角 /?171
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8.2.2 系统思维的视角 /?171
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8.2.3 万物平衡的视角 /?172
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8.2.4 波段、节奏的视角 /?173
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8.2.5 关联的视角 /?174
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8.2.6 IT审计流程的视角 /?174
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8.2.7 审计数据多维分析的视角 /?175
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8.2.8 审计线索特征发现的视角 /?177
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8.3 信息技术运用的视角 /?178
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8.3.1 云计算技术 /?178
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8.3.2 物联网技术 /?178
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8.3.3 社交网络技术 /?179
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8.3.4 人工智能技术 /?179
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8.3.5 虚拟现实与可视化技术 /?179
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8.3.6 多媒体技术 /?179
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8.3.7 移动通信技术 /?180
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8.3.8 网络安全技术 /?180
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8.4 让我们也来编制一本“挖金”的管理手册 /?180
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8.4.1 《管理手册》目录模板 /?181
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8.4.2 身临其境、全真体验的“一盘三图” /?184
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第9章 审计报告 /?188
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9.1 写出一份有价值的审计报告 /?189
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9.1.1 审计报告首先要有客户体验第一的思维 /?190
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9.1.2 利用三段式报告，杜绝空洞化描述 /?191
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9.1.3 评价审计报告质量的分水岭 /?192
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9.1.4 审计报告就是一个提炼了的故事 /?193
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9.1.5 审计报告赢在关键词 /?197
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9.1.6 审计报告三原则 /?197
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9.2 撰写审计报告应当避免的十个错误 /?199
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9.2.1 过多提及“根据领导要求进行审计” /?200
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9.2.2 过度描述执行的审计程序 /?200
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9.2.3 过多使用“但是”之类的措辞 /?201
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9.2.4 使用带有主观色彩或鉴定式的语言 /?201
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9.2.5 将量化的问题全部使用定性的陈述方式 /?202
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9.2.6 使用似是而非的提法 /?202
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9.2.7 报告充斥着“审计无法验证”这类措辞 /?203
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9.2.8 撰写的审计发现没有价值 /?203
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9.2.9 专业味太浓让人很难读懂 /?203
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9.2.10 审计报告内容主次不分明 /?204
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9.3 关于审计报告的40个最佳实践 /?204
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第10章 审计沟通 /?209
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10.1 审计沟通：重中之重 /?210
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10.1.1 实现审计沟通的四大功能 /?211
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10.1.2 做沟通表达中的“第四种人” /?212
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10.1.3 团队的恐慌：来自不会沟通 /?214
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10.2 审计先要学会和自己沟通 /?215
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10.2.1 审计沟通的分类与排序 /?216
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10.2.2 与自己、与团队、与环境的沟通 /?217
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10.2.3 与自己沟通的法宝 /?218
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10.3 有效审计沟通的七个诀窍 /?219
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10.3.1 沟通不准备，到时一定背 /?220
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10.3.2 掌握沟通的黄金法则和白金法则 /?223
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10.3.3 审计沟通要有目的性 /?226
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10.3.4 用心、用眼带着情感去倾听 /?226
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10.3.5 通过写信使神奇的机会降临 /?227
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10.3.6 共同参与审计，有助于审计沟通 /?229
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10.3.7 恰当选择沟通场所和形式 /?229
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10.4 良好审计沟通的十个问题测试 /?230
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10.4.1 沟通测试 /?230
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10.4.2 测试评分 /?231
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10.5 提高审计沟通能力的两种简单有效的方法 /?231
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10.5.1 练习演讲 /?231
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10.5.2 情景模拟练习 /?232
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第11章 审计营销 /?234
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11.1 成功的内部审计应当是营销大师 /?235
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11.1.1 不能做封闭的实干家 /?235
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11.1.2 消除对内部审计的曲解 /?236
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11.1.3 不要害怕宣传自己的成绩 /?237
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11.2 内部审计实施的6P营销策略 /?238
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11.2.1 审计营销对于内部审计生死攸关 /?238
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11.2.2 来自审计一线的6P实战新解 /?238
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11.2.3 要像研发产品一样，实施6P建设 /?241
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11.3 内部审计营销的十个最佳实践 /?242
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11.3.1 以需定产，提供适销对路的审计产品 /?242
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11.3.2 编制并定期发布内部审计简报 /?242
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11.3.3 在公司内网建立内部审计网页 /?246
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11.3.4 抓住宣传内部审计的时机 /?246
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11.3.5 编制审计工作手册 /?248
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11.3.6 参加重要经营会议 /?249
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11.3.7 构建内部审计自媒体 /?249
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11.3.8 审计满意度调查问卷 /?249
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11.3.9 塑造和培养良好的职业形象 /?250
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11.3.10 积极参加公司活动 /?250
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第12章 审计培训 /?251
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12.1 独具特色的360°全方位审计培训 /?252
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12.1.1 培训成败来自客户体验 /?252
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12.1.2 培训的雪球效应 /?253
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12.1.3 培训的宝藏挖掘 /?253
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12.2 独当一面地构建以审计部门为中心的培训体系 /?254
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12.2.1 责任重于泰山的审计内训 /?254
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12.2.2 审计培训与能见度提升 /?256
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12.2.3 审计培训的线路图 /?257
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12.2.4 公司内部业界大咖来助阵 /?258
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12.2.5 外部取经效果最大 /?259
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12.3 情有独钟的新常态下，别样的培训，别样的作为 /?260
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12.3.1 对上培训：引发启示，将内部审计作为极具价值的资源 /?260
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12.3.2 平级培训：换位思考，共筑企业的风险防线 /?262
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12.3.3 向下培训：问计基层，方案在一线制定 /?263
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12.3.4 对外培训：塑造形象，创造价值才是最大的作为 /?264
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12.4 独一无二：寓教于乐的速成培训法 /?265
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12.4.1 萌翻外界的游戏：《会计科目扑克牌》 /?265
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12.4.2 让故事照亮未来 /?268
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第13章 年终总结 /?269
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13.1 内部审计年终总结的十条关键铁律 /?270
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13.1.1 时效性：年终总结要“抢先”做 /?270
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13.1.2 合力性：年终总结要上下互动“齐上阵” /?271
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13.1.3 精练性：年终总结要“简短” /?271
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13.1.4 层次性：年终总结要“关联大事” /?272
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13.1.5 客观性：年终总结要找出差距 /?273
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13.1.6 可信性：年终总结要用数字说话 /?273
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13.1.7 引导性：年终总结要写出思想 /?274
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13.1.8 远见性：年终总结要提出攀高目标 /?274
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13.1.9 美观性：总结报告排版布局要“漂亮” /?275
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13.1.10 系列性：年终总结要“好戏连台” /?275
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13.2 年终总结好戏连台的系列大餐 /?276
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13.2.1 评选十件内部审计年度大事 /?276
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13.2.2 评选十个内部审计精彩段子 /?278
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13.2.3 评选十大年度人物及颁奖词 /?280
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13.2.4 为内审人员播下希望的种子：我们的“家书” /?283
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13.3 来自企业的年终总结 /?286
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13.3.1 以内部审计的“ 十个第一次”写总结 /?286
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13.3.2 以标新立异的小标题凸显总结报告 /?287
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第14章 审计团队建设 /?293
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14.1 打造高素质的审计团队是我们的唯一选择 /?294
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14.2 树立学习型审计团队的愿景 /?295
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14.3 开启员工心灵之窗的领导者角色 /?297
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14.4 自我超越的素质达标 /?299
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14.5 以人为本的“凝聚工程” /?300
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14.6 上下互动的团队学习 /?302
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14.7 学以致用的创奖平台 /?305
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14.8 打造竞争优势的知识管理 /?307
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第15章 快乐审计团队的实操案例 /?309
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15.1 营造审计环境的“魅力审计联席会” /?310
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15.1.1 魅力审计联席会的运作 /?311
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15.1.2 有为才有位，勇当企业变革排头兵 /?312
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15.1.3 结束语 /?314
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15.2 创新审计技术与方法的“审计共建” /?315
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15.2.1 开辟审计共建访谈，使风险控制的理念深入人心 /?316
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15.2.2 开展审计公示，营造“管理得人心”风控文化 /?318
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15.2.3 开展内部控制知识培训 /?318
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15.2.4 整合三一Z部监管体系 /?319
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15.2.5 开展审计创新试点 /?319
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15.2.6 创造增值价值 /?319
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15.2.7 在Z部产业链的上下游构筑风险防线 /?319
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15.2.8 Z部对审计人员进行“业审融合”培训 /?320
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15.2.9 提升审计共建执行力 /?320
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15.2.10 促进审计成果转化为生产力 /?320
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15.3 挖掘审计资源的借势借力 /?321
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15.3.1 职工代表民主评价制度形成的背景 /?321
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15.3.2 职工代表民主评价制度运作模式 /?322
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15.3.3 推行职工代表民主评价制度取得的效果 /?323
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15.4 企业核心竞争力的守护者：商业秘密防泄漏审计 /?324
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15.4.1 商业秘密泄露的方式 /?325
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15.4.2 商业秘密泄露风险管控体系 /?326
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15.4.3 商业秘密泄露风险管控重点 /?327
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15.5 企业集团管控的审计协同 /?330
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15.5.1 开展WORKSHOP专题研讨，明确改进提升方策 /?332
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15.5.2 加强工作协同，持续提升审计价值 /?334
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赞誉 /?338
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致谢 /?346
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参考文献 /?347
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本书编委会
前言 来自内部审计实战一线的真实故事
第1章 观念创新 /?1
1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /?2
1.1.1 内部审计是当今最激动人心、最有活力和最具挑战性的职业之一 /?2
1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /?5
1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /?7
1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /?8
1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /?10
1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /?11
1.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /?12
1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /?14
1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /?15
1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /?17
1.2 内部审计的十个创新理念 /?20
1.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /?21
1.2.2 价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力 /?21
1.2.3 自律观：内部审计是企业的第二种声音 /?21
1.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /?21
1.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /?21
1.2.6 责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果 /?22
1.2.7 执法观：身怀利器，重而慎之 /?22
1.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /?22
1.2.9 质量观：细节决定成败 /?22
1.2.10 发展观：与时俱进 /?22
1.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /?23
1.3.1 真实信息的价值 /?23
1.3.2 公司治理的价值 /?24
1.3.3 信用价值 /?24
1.3.4 风险与内部控制价值 /?25
1.3.5 协同效应价值 /?25
1.3.6 资源与获利价值 /?26
1.3.7 技术创新价值 /?26
1.3.8 企业文化价值 /?27
1.3.9 人才培养价值 /?27
1.3.10 战略价值 /?28
第2章 审计环境 /?29
2.1 高看审计的“一把手工程” /?30
2.2 独立审计的机构框架 /?34
2.3 直达高层的信息通道 /?37
2.4 人才齐备的审计阵容 /?40
2.5 国际接轨的审计职能 /?41
2.6 维护权威的审计决定 /?45
2.7 爱岗敬业的工作环境 /?45
2.8 催人进取的激励政策 /?48
2.9 内外交流的学术环境 /?49
2.10 管理得人心的企业文化 /?50
第3章 审计计划 /?52
3.1 审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /?53
3.1.1 紧盯领导关注的重点 /?53
3.1.2 关注管理出现的难点 /?54
3.1.3 重视员工热议的焦点 /?55
3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /?55
3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /?55
3.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /?61
3.2.3 风险调查催生新的审计技术：问卷查弊法 /?70
3.3 用内部审计的自我评估方法来选择审计项目 /?72
3.3.1 内部审计目标的三条线 /?72
3.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /?73
3.3.3 编制一份审计清单，类似于中医的综合施治 /?74
3.3.4 资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库 /?74
3.3.5 审计计划一盘棋，不与同行生“内耗” /?75
3.4 审计资源合理配置的秘籍 /?76
3.4.1 审计人员能力有系数 /?76
3.4.2 信息技术带来审计计划的前所未有高效率 /?76
3.5 编制内部审计规划 /?77
3.5.1 年度、月度计划大家有，三年、五年规划你行吗 /?77
3.5.2 三年规划怎么编？我们有范本 /?78
3.6 审计计划实施前的准备 /?80
3.6.1 沟通：为高管层量身编制小册子 /?80
3.6.2 下达审计计划通知书 /?81
3.7 内部审计登高谋略四级跃 /?82
3.7.1 面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享 /?83
3.7.2 当各部门步入示范性项目领域时，我们实施链式穿行审计 /?84
3.7.3 当各部门进入链式项目领域时，我们做顶层系统审计 /?84
3.7.4 当各部门进入顶层系统项目领域时，我们做文化，做咨询 /?85
第4章 借势借力借东风 /?87
4.1 金墉出任世界银行行长的启示 /?88
4.2 借技术，借方案 /?89
4.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /?89
4.2.2 联合会诊 /?93
4.3 借人 /?95
4.3.1 特邀审计师制度 /?96
4.3.2 借虚拟项目团队 /?97
4.3.3 借事务所的专业人员 /?98
4.4 借势法 /?98
4.4.1 震撼企业上下的职工代表民主评价机制 /?98
4.4.2 风险调查显威力 /?99
4.4.3 借势咨询机构 /?100
4.4.4 借力互联网 /?100
第5章 制度审计 /?105
5.1 审视地看待制度 /?106
5.2 管理制度的管理办法 /?107
5.2.1 制度的准入制 /?107
5.2.2 制度的层次性 /?108
5.2.3 制度的覆盖性及接口部位 /?108
5.2.4 让制度解决实际问题 /?108
5.2.5 定期做制度评估 /?109
5.2.6 制度的“三同步” /?109
5.2.7 制度审计“一点通” /?109
5.3 审计部门日常管理的四个制度 /?111
5.3.1 工作日纪实 /?111
5.3.2 去向牌制度 /?112
5.3.3 任务交办单 /?113
5.3.4 运用好“会议导航单” /?114
5.4 现场审计汇报制度 /?115
5.5 构建完善的内部审计管理制度体系 /?118
5.5.1 充分借鉴国内外内部审计制度体系 /?119
5.5.2 参考标杆企业内部审计制度体系的实务做法 /?120
第6章 望闻问切 /?123
6.1 望的方法 /?124
6.1.1 眼观四处：多视角观察获取审计证据 /?124
6.1.2 火眼金睛：洞悉被审计对象的非语言秘密 /?126
6.2 闻的方法 /?130
6.2.1 耳听八方：广泛了解和听取各方反映 /?130
6.2.2 听其声色：找出对审计有价值的线索 /?132
6.3 问的方法 /?135
6.3.1 内审靠问：做一个成功的访谈者 /?135
6.3.2 追根问底：有疑点要打破砂锅问到底 /?141
6.3.3 询问有方：五个审计询问的具体方法 /?144
6.4 切的方法 /?145
6.4.1 切中要害：内部审计的六个不放过 /?146
6.4.2 找到病因：查找问题原因的六个审计视角 /?147
第7章 反舞弊 /?150
7.1 国际反舞弊组织在行动 /?151
7.1.1 我们一直在实践中探索舞弊的规律及对策 /?151
7.1.2 《2012年全球职务舞弊与滥用职权报告》带给我们的启示 /?152
7.2 舞弊为什么会发生 /?154
7.2.1 诠释舞弊黑三角 /?154
7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是个伪命题 /?155
7.3 提升舞弊败露率的秘籍 /?157
7.3.1 舞弊和犯罪是一种“经济活动” /?157
7.3.2 反舞弊热线：为舞弊亮出360°照妖镜 /?158
7.3.3 识别舞弊线索的“真假美猴王” /?159
7.3.4 让舞弊可识别、可举报的利器：查弊CT /?161
7.4 舞弊审计如何琢磨人 /?163
7.4.1 行为比较法 /?163
7.4.2 用舞弊分子的思维来考虑问题 /?163
7.5 点亮源头反舞弊的一盏灯 /?164
7.5.1 精准揭示舞弊的神秘面纱 /?164
7.5.2 舞弊防范表 /?165
7.5.3 法证会计 /?167
第８章 大数据与梳理企业的命脉之流 /?168
8.1 大数据与IT审计 /?169
8.1.1 实现变革的两种准备 /?169
8.1.2 我们构建的实战沙盘与IT审计的“两个转变” /?170
8.2 梳理企业命脉之流的方法及思路 /?171
8.2.1 追求科学美的视角 /?171
8.2.2 系统思维的视角 /?171
8.2.3 万物平衡的视角 /?172
8.2.4 波段、节奏的视角 /?173
8.2.5 关联的视角 /?174
8.2.6 IT审计流程的视角 /?174
8.2.7 审计数据多维分析的视角 /?175
8.2.8 审计线索特征发现的视角 /?177
8.3 信息技术运用的视角 /?178
8.3.1 云计算技术 /?178
8.3.2 物联网技术 /?178
8.3.3 社交网络技术 /?179
8.3.4 人工智能技术 /?179
8.3.5 虚拟现实与可视化技术 /?179
8.3.6 多媒体技术 /?179
8.3.7 移动通信技术 /?180
8.3.8 网络安全技术 /?180
8.4 让我们也来编制一本“挖金”的管理手册 /?180
8.4.1 《管理手册》目录模板 /?181
8.4.2 身临其境、全真体验的“一盘三图” /?184
第9章 审计报告 /?188
9.1 写出一份有价值的审计报告 /?189
9.1.1 审计报告首先要有客户体验第一的思维 /?190
9.1.2 利用三段式报告，杜绝空洞化描述 /?191
9.1.3 评价审计报告质量的分水岭 /?192
9.1.4 审计报告就是一个提炼了的故事 /?193
9.1.5 审计报告赢在关键词 /?197
9.1.6 审计报告三原则 /?197
9.2 撰写审计报告应当避免的十个错误 /?199
9.2.1 过多提及“根据领导要求进行审计” /?200
9.2.2 过度描述执行的审计程序 /?200
9.2.3 过多使用“但是”之类的措辞 /?201
9.2.4 使用带有主观色彩或鉴定式的语言 /?201
9.2.5 将量化的问题全部使用定性的陈述方式 /?202
9.2.6 使用似是而非的提法 /?202
9.2.7 报告充斥着“审计无法验证”这类措辞 /?203
9.2.8 撰写的审计发现没有价值 /?203
9.2.9 专业味太浓让人很难读懂 /?203
9.2.10 审计报告内容主次不分明 /?204
9.3 关于审计报告的40个最佳实践 /?204
第10章 审计沟通 /?209
10.1 审计沟通：重中之重 /?210
10.1.1 实现审计沟通的四大功能 /?211
10.1.2 做沟通表达中的“第四种人” /?212
10.1.3 团队的恐慌：来自不会沟通 /?214
10.2 审计先要学会和自己沟通 /?215
10.2.1 审计沟通的分类与排序 /?216
10.2.2 与自己、与团队、与环境的沟通 /?217
10.2.3 与自己沟通的法宝 /?218
10.3 有效审计沟通的七个诀窍 /?219
10.3.1 沟通不准备，到时一定背 /?220
10.3.2 掌握沟通的黄金法则和白金法则 /?223
10.3.3 审计沟通要有目的性 /?226
10.3.4 用心、用眼带着情感去倾听 /?226
10.3.5 通过写信使神奇的机会降临 /?227
10.3.6 共同参与审计，有助于审计沟通 /?229
10.3.7 恰当选择沟通场所和形式 /?229
10.4 良好审计沟通的十个问题测试 /?230
10.4.1 沟通测试 /?230
10.4.2 测试评分 /?231
10.5 提高审计沟通能力的两种简单有效的方法 /?231
10.5.1 练习演讲 /?231
10.5.2 情景模拟练习 /?232
第11章 审计营销 /?234
11.1 成功的内部审计应当是营销大师 /?235
11.1.1 不能做封闭的实干家 /?235
11.1.2 消除对内部审计的曲解 /?236
11.1.3 不要害怕宣传自己的成绩 /?237
11.2 内部审计实施的6P营销策略 /?238
11.2.1 审计营销对于内部审计生死攸关 /?238
11.2.2 来自审计一线的6P实战新解 /?238
11.2.3 要像研发产品一样，实施6P建设 /?241
11.3 内部审计营销的十个最佳实践 /?242
11.3.1 以需定产，提供适销对路的审计产品 /?242
11.3.2 编制并定期发布内部审计简报 /?242
11.3.3 在公司内网建立内部审计网页 /?246
11.3.4 抓住宣传内部审计的时机 /?246
11.3.5 编制审计工作手册 /?248
11.3.6 参加重要经营会议 /?249
11.3.7 构建内部审计自媒体 /?249
11.3.8 审计满意度调查问卷 /?249
11.3.9 塑造和培养良好的职业形象 /?250
11.3.10 积极参加公司活动 /?250
第12章 审计培训 /?251
12.1 独具特色的360°全方位审计培训 /?252
12.1.1 培训成败来自客户体验 /?252
12.1.2 培训的雪球效应 /?253
12.1.3 培训的宝藏挖掘 /?253
12.2 独当一面地构建以审计部门为中心的培训体系 /?254
12.2.1 责任重于泰山的审计内训 /?254
12.2.2 审计培训与能见度提升 /?256
12.2.3 审计培训的线路图 /?257
12.2.4 公司内部业界大咖来助阵 /?258
12.2.5 外部取经效果最大 /?259
12.3 情有独钟的新常态下，别样的培训，别样的作为 /?260
12.3.1 对上培训：引发启示，将内部审计作为极具价值的资源 /?260
12.3.2 平级培训：换位思考，共筑企业的风险防线 /?262
12.3.3 向下培训：问计基层，方案在一线制定 /?263
12.3.4 对外培训：塑造形象，创造价值才是最大的作为 /?264
12.4 独一无二：寓教于乐的速成培训法 /?265
12.4.1 萌翻外界的游戏：《会计科目扑克牌》 /?265
12.4.2 让故事照亮未来 /?268
第13章 年终总结 /?269
13.1 内部审计年终总结的十条关键铁律 /?270
13.1.1 时效性：年终总结要“抢先”做 /?270
13.1.2 合力性：年终总结要上下互动“齐上阵” /?271
13.1.3 精练性：年终总结要“简短” /?271
13.1.4 层次性：年终总结要“关联大事” /?272
13.1.5 客观性：年终总结要找出差距 /?273
13.1.6 可信性：年终总结要用数字说话 /?273
13.1.7 引导性：年终总结要写出思想 /?274
13.1.8 远见性：年终总结要提出攀高目标 /?274
13.1.9 美观性：总结报告排版布局要“漂亮” /?275
13.1.10 系列性：年终总结要“好戏连台” /?275
13.2 年终总结好戏连台的系列大餐 /?276
13.2.1 评选十件内部审计年度大事 /?276
13.2.2 评选十个内部审计精彩段子 /?278
13.2.3 评选十大年度人物及颁奖词 /?280
13.2.4 为内审人员播下希望的种子：我们的“家书” /?283
13.3 来自企业的年终总结 /?286
13.3.1 以内部审计的“ 十个第一次”写总结 /?286
13.3.2 以标新立异的小标题凸显总结报告 /?287
第14章 审计团队建设 /?293
14.1 打造高素质的审计团队是我们的唯一选择 /?294
14.2 树立学习型审计团队的愿景 /?295
14.3 开启员工心灵之窗的领导者角色 /?297
14.4 自我超越的素质达标 /?299
14.5 以人为本的“凝聚工程” /?300
14.6 上下互动的团队学习 /?302
14.7 学以致用的创奖平台 /?305
14.8 打造竞争优势的知识管理 /?307
第15章 快乐审计团队的实操案例 /?309
15.1 营造审计环境的“魅力审计联席会” /?310
15.1.1 魅力审计联席会的运作 /?311
15.1.2 有为才有位，勇当企业变革排头兵 /?312
15.1.3 结束语 /?314
15.2 创新审计技术与方法的“审计共建” /?315
15.2.1 开辟审计共建访谈，使风险控制的理念深入人心 /?316
15.2.2 开展审计公示，营造“管理得人心”风控文化 /?318
15.2.3 开展内部控制知识培训 /?318
15.2.4 整合三一Z部监管体系 /?319
15.2.5 开展审计创新试点 /?319
15.2.6 创造增值价值 /?319
15.2.7 在Z部产业链的上下游构筑风险防线 /?319
15.2.8 Z部对审计人员进行“业审融合”培训 /?320
15.2.9 提升审计共建执行力 /?320
15.2.10 促进审计成果转化为生产力 /?320
15.3 挖掘审计资源的借势借力 /?321
15.3.1 职工代表民主评价制度形成的背景 /?321
15.3.2 职工代表民主评价制度运作模式 /?322
15.3.3 推行职工代表民主评价制度取得的效果 /?323
15.4 企业核心竞争力的守护者：商业秘密防泄漏审计 /?324
15.4.1 商业秘密泄露的方式 /?325
15.4.2 商业秘密泄露风险管控体系 /?326
15.4.3 商业秘密泄露风险管控重点 /?327
15.5 企业集团管控的审计协同 /?330
15.5.1 开展WORKSHOP专题研讨，明确改进提升方策 /?332
15.5.2 加强工作协同，持续提升审计价值 /?334
赞誉 /?338
致谢 /?346
参考文献 /?347
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读后感言
本书编委会
前言 来自内部审计实战一线的真实故事
第1章 观念创新 /?1
1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /?2
1.1.1 内部审计是当今最激动人心、最有活力和最具挑战性的职业之一 /?2
1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /?5
1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /?7
1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /?8
1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /?10
1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /?11
1.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /?12
1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /?14
1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /?15
1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /?17
1.2 内部审计的十个创新理念 /?20
1.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /?21
1.2.2 价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力 /?21
1.2.3 自律观：内部审计是企业的第二种声音 /?21
1.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /?21
1.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /?21
1.2.6 责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果 /?22
1.2.7 执法观：身怀利器，重而慎之 /?22
1.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /?22
1.2.9 质量观：细节决定成败 /?22
1.2.10 发展观：与时俱进 /?22
1.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /?23
1.3.1 真实信息的价值 /?23
1.3.2 公司治理的价值 /?24
1.3.3 信用价值 /?24
1.3.4 风险与内部控制价值 /?25
1.3.5 协同效应价值 /?25
1.3.6 资源与获利价值 /?26
1.3.7 技术创新价值 /?26
1.3.8 企业文化价值 /?27
1.3.9 人才培养价值 /?27
1.3.10 战略价值 /?28
第2章 审计环境 /?29
2.1 高看审计的“一把手工程” /?30
2.2 独立审计的机构框架 /?34
2.3 直达高层的信息通道 /?37
2.4 人才齐备的审计阵容 /?40
2.5 国际接轨的审计职能 /?41
2.6 维护权威的审计决定 /?45
2.7 爱岗敬业的工作环境 /?45
2.8 催人进取的激励政策 /?48
2.9 内外交流的学术环境 /?49
2.10 管理得人心的企业文化 /?50
第3章 审计计划 /?52
3.1 审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /?53
3.1.1 紧盯领导关注的重点 /?53
3.1.2 关注管理出现的难点 /?54
3.1.3 重视员工热议的焦点 /?55
3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /?55
3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /?55
3.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /?61
3.2.3 风险调查催生新的审计技术：问卷查弊法 /?70
3.3 用内部审计的自我评估方法来选择审计项目 /?72
3.3.1 内部审计目标的三条线 /?72
3.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /?73
3.3.3 编制一份审计清单，类似于中医的综合施治 /?74
3.3.4 资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库 /?74
3.3.5 审计计划一盘棋，不与同行生“内耗” /?75
3.4 审计资源合理配置的秘籍 /?76
3.4.1 审计人员能力有系数 /?76
3.4.2 信息技术带来审计计划的前所未有高效率 /?76
3.5 编制内部审计规划 /?77
3.5.1 年度、月度计划大家有，三年、五年规划你行吗 /?77
3.5.2 三年规划怎么编？我们有范本 /?78
3.6 审计计划实施前的准备 /?80
3.6.1 沟通：为高管层量身编制小册子 /?80
3.6.2 下达审计计划通知书 /?81
3.7 内部审计登高谋略四级跃 /?82
3.7.1 面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享 /?83
3.7.2 当各部门步入示范性项目领域时，我们实施链式穿行审计 /?84
3.7.3 当各部门进入链式项目领域时，我们做顶层系统审计 /?84
3.7.4 当各部门进入顶层系统项目领域时，我们做文化，做咨询 /?85
第4章 借势借力借东风 /?87
4.1 金墉出任世界银行行长的启示 /?88
4.2 借技术，借方案 /?89
4.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /?89
4.2.2 联合会诊 /?93
4.3 借人 /?95
4.3.1 特邀审计师制度 /?96
4.3.2 借虚拟项目团队 /?97
4.3.3 借事务所的专业人员 /?98
4.4 借势法 /?98
4.4.1 震撼企业上下的职工代表民主评价机制 /?98
4.4.2 风险调查显威力 /?99
4.4.3 借势咨询机构 /?100
4.4.4 借力互联网 /?100
第5章 制度审计 /?105
5.1 审视地看待制度 /?106
5.2 管理制度的管理办法 /?107
5.2.1 制度的准入制 /?107
5.2.2 制度的层次性 /?108
5.2.3 制度的覆盖性及接口部位 /?108
5.2.4 让制度解决实际问题 /?108
5.2.5 定期做制度评估 /?109
5.2.6 制度的“三同步” /?109
5.2.7 制度审计“一点通” /?109
5.3 审计部门日常管理的四个制度 /?111
5.3.1 工作日纪实 /?111
5.3.2 去向牌制度 /?112
5.3.3 任务交办单 /?113
5.3.4 运用好“会议导航单” /?114
5.4 现场审计汇报制度 /?115
5.5 构建完善的内部审计管理制度体系 /?118
5.5.1 充分借鉴国内外内部审计制度体系 /?119
5.5.2 参考标杆企业内部审计制度体系的实务做法 /?120
第6章 望闻问切 /?123
6.1 望的方法 /?124
6.1.1 眼观四处：多视角观察获取审计证据 /?124
6.1.2 火眼金睛：洞悉被审计对象的非语言秘密 /?126
6.2 闻的方法 /?130
6.2.1 耳听八方：广泛了解和听取各方反映 /?130
6.2.2 听其声色：找出对审计有价值的线索 /?132
6.3 问的方法 /?135
6.3.1 内审靠问：做一个成功的访谈者 /?135
6.3.2 追根问底：有疑点要打破砂锅问到底 /?141
6.3.3 询问有方：五个审计询问的具体方法 /?144
6.4 切的方法 /?145
6.4.1 切中要害：内部审计的六个不放过 /?146
6.4.2 找到病因：查找问题原因的六个审计视角 /?147
第7章 反舞弊 /?150
7.1 国际反舞弊组织在行动 /?151
7.1.1 我们一直在实践中探索舞弊的规律及对策 /?151
7.1.2 《2012年全球职务舞弊与滥用职权报告》带给我们的启示 /?152
7.2 舞弊为什么会发生 /?154
7.2.1 诠释舞弊黑三角 /?154
7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是个伪命题 /?155
7.3 提升舞弊败露率的秘籍 /?157
7.3.1 舞弊和犯罪是一种“经济活动” /?157
7.3.2 反舞弊热线：为舞弊亮出360°照妖镜 /?158
7.3.3 识别舞弊线索的“真假美猴王” /?159
7.3.4 让舞弊可识别、可举报的利器：查弊CT /?161
7.4 舞弊审计如何琢磨人 /?163
7.4.1 行为比较法 /?163
7.4.2 用舞弊分子的思维来考虑问题 /?163
7.5 点亮源头反舞弊的一盏灯 /?164
7.5.1 精准揭示舞弊的神秘面纱 /?164
7.5.2 舞弊防范表 /?165
7.5.3 法证会计 /?167
第８章 大数据与梳理企业的命脉之流 /?168
8.1 大数据与IT审计 /?169
8.1.1 实现变革的两种准备 /?169
8.1.2 我们构建的实战沙盘与IT审计的“两个转变” /?170
8.2 梳理企业命脉之流的方法及思路 /?171
8.2.1 追求科学美的视角 /?171
8.2.2 系统思维的视角 /?171
8.2.3 万物平衡的视角 /?172
8.2.4 波段、节奏的视角 /?173
8.2.5 关联的视角 /?174
8.2.6 IT审计流程的视角 /?174
8.2.7 审计数据多维分析的视角 /?175
8.2.8 审计线索特征发现的视角 /?177
8.3 信息技术运用的视角 /?178
8.3.1 云计算技术 /?178
8.3.2 物联网技术 /?178
8.3.3 社交网络技术 /?179
8.3.4 人工智能技术 /?179
8.3.5 虚拟现实与可视化技术 /?179
8.3.6 多媒体技术 /?179
8.3.7 移动通信技术 /?180
8.3.8 网络安全技术 /?180
8.4 让我们也来编制一本“挖金”的管理手册 /?180
8.4.1 《管理手册》目录模板 /?181
8.4.2 身临其境、全真体验的“一盘三图” /?184
第9章 审计报告 /?188
9.1 写出一份有价值的审计报告 /?189
9.1.1 审计报告首先要有客户体验第一的思维 /?190
9.1.2 利用三段式报告，杜绝空洞化描述 /?191
9.1.3 评价审计报告质量的分水岭 /?192
9.1.4 审计报告就是一个提炼了的故事 /?193
9.1.5 审计报告赢在关键词 /?197
9.1.6 审计报告三原则 /?197
9.2 撰写审计报告应当避免的十个错误 /?199
9.2.1 过多提及“根据领导要求进行审计” /?200
9.2.2 过度描述执行的审计程序 /?200
9.2.3 过多使用“但是”之类的措辞 /?201
9.2.4 使用带有主观色彩或鉴定式的语言 /?201
9.2.5 将量化的问题全部使用定性的陈述方式 /?202
9.2.6 使用似是而非的提法 /?202
9.2.7 报告充斥着“审计无法验证”这类措辞 /?203
9.2.8 撰写的审计发现没有价值 /?203
9.2.9 专业味太浓让人很难读懂 /?203
9.2.10 审计报告内容主次不分明 /?204
9.3 关于审计报告的40个最佳实践 /?204
第10章 审计沟通 /?209
10.1 审计沟通：重中之重 /?210
10.1.1 实现审计沟通的四大功能 /?211
10.1.2 做沟通表达中的“第四种人” /?212
10.1.3 团队的恐慌：来自不会沟通 /?214
10.2 审计先要学会和自己沟通 /?215
10.2.1 审计沟通的分类与排序 /?216
10.2.2 与自己、与团队、与环境的沟通 /?217
10.2.3 与自己沟通的法宝 /?218
10.3 有效审计沟通的七个诀窍 /?219
10.3.1 沟通不准备，到时一定背 /?220
10.3.2 掌握沟通的黄金法则和白金法则 /?223
10.3.3 审计沟通要有目的性 /?226
10.3.4 用心、用眼带着情感去倾听 /?226
10.3.5 通过写信使神奇的机会降临 /?227
10.3.6 共同参与审计，有助于审计沟通 /?229
10.3.7 恰当选择沟通场所和形式 /?229
10.4 良好审计沟通的十个问题测试 /?230
10.4.1 沟通测试 /?230
10.4.2 测试评分 /?231
10.5 提高审计沟通能力的两种简单有效的方法 /?231
10.5.1 练习演讲 /?231
10.5.2 情景模拟练习 /?232
第11章 审计营销 /?234
11.1 成功的内部审计应当是营销大师 /?235
11.1.1 不能做封闭的实干家 /?235
11.1.2 消除对内部审计的曲解 /?236
11.1.3 不要害怕宣传自己的成绩 /?237
11.2 内部审计实施的6P营销策略 /?238
11.2.1 审计营销对于内部审计生死攸关 /?238
11.2.2 来自审计一线的6P实战新解 /?238
11.2.3 要像研发产品一样，实施6P建设 /?241
11.3 内部审计营销的十个最佳实践 /?242
11.3.1 以需定产，提供适销对路的审计产品 /?242
11.3.2 编制并定期发布内部审计简报 /?242
11.3.3 在公司内网建立内部审计网页 /?246
11.3.4 抓住宣传内部审计的时机 /?246
11.3.5 编制审计工作手册 /?248
11.3.6 参加重要经营会议 /?249
11.3.7 构建内部审计自媒体 /?249
11.3.8 审计满意度调查问卷 /?249
11.3.9 塑造和培养良好的职业形象 /?250
11.3.10 积极参加公司活动 /?250
第12章 审计培训 /?251
12.1 独具特色的360°全方位审计培训 /?252
12.1.1 培训成败来自客户体验 /?252
12.1.2 培训的雪球效应 /?253
12.1.3 培训的宝藏挖掘 /?253
12.2 独当一面地构建以审计部门为中心的培训体系 /?254
12.2.1 责任重于泰山的审计内训 /?254
12.2.2 审计培训与能见度提升 /?256
12.2.3 审计培训的线路图 /?257
12.2.4 公司内部业界大咖来助阵 /?258
12.2.5 外部取经效果最大 /?259
12.3 情有独钟的新常态下，别样的培训，别样的作为 /?260
12.3.1 对上培训：引发启示，将内部审计作为极具价值的资源 /?260
12.3.2 平级培训：换位思考，共筑企业的风险防线 /?262
12.3.3 向下培训：问计基层，方案在一线制定 /?263
12.3.4 对外培训：塑造形象，创造价值才是最大的作为 /?264
12.4 独一无二：寓教于乐的速成培训法 /?265
12.4.1 萌翻外界的游戏：《会计科目扑克牌》 /?265
12.4.2 让故事照亮未来 /?268
第13章 年终总结 /?269
13.1 内部审计年终总结的十条关键铁律 /?270
13.1.1 时效性：年终总结要“抢先”做 /?270
13.1.2 合力性：年终总结要上下互动“齐上阵” /?271
13.1.3 精练性：年终总结要“简短” /?271
13.1.4 层次性：年终总结要“关联大事” /?272
13.1.5 客观性：年终总结要找出差距 /?273
13.1.6 可信性：年终总结要用数字说话 /?273
13.1.7 引导性：年终总结要写出思想 /?274
13.1.8 远见性：年终总结要提出攀高目标 /?274
13.1.9 美观性：总结报告排版布局要“漂亮” /?275
13.1.10 系列性：年终总结要“好戏连台” /?275
13.2 年终总结好戏连台的系列大餐 /?276
13.2.1 评选十件内部审计年度大事 /?276
13.2.2 评选十个内部审计精彩段子 /?278
13.2.3 评选十大年度人物及颁奖词 /?280
13.2.4 为内审人员播下希望的种子：我们的“家书” /?283
13.3 来自企业的年终总结 /?286
13.3.1 以内部审计的“ 十个第一次”写总结 /?286
13.3.2 以标新立异的小标题凸显总结报告 /?287
第14章 审计团队建设 /?293
14.1 打造高素质的审计团队是我们的唯一选择 /?294
14.2 树立学习型审计团队的愿景 /?295
14.3 开启员工心灵之窗的领导者角色 /?297
14.4 自我超越的素质达标 /?299
14.5 以人为本的“凝聚工程” /?300
14.6 上下互动的团队学习 /?302
14.7 学以致用的创奖平台 /?305
14.8 打造竞争优势的知识管理 /?307
第15章 快乐审计团队的实操案例 /?309
15.1 营造审计环境的“魅力审计联席会” /?310
15.1.1 魅力审计联席会的运作 /?311
15.1.2 有为才有位，勇当企业变革排头兵 /?312
15.1.3 结束语 /?314
15.2 创新审计技术与方法的“审计共建” /?315
15.2.1 开辟审计共建访谈，使风险控制的理念深入人心 /?316
15.2.2 开展审计公示，营造“管理得人心”风控文化 /?318
15.2.3 开展内部控制知识培训 /?318
15.2.4 整合三一Z部监管体系 /?319
15.2.5 开展审计创新试点 /?319
15.2.6 创造增值价值 /?319
15.2.7 在Z部产业链的上下游构筑风险防线 /?319
15.2.8 Z部对审计人员进行“业审融合”培训 /?320
15.2.9 提升审计共建执行力 /?320
15.2.10 促进审计成果转化为生产力 /?320
15.3 挖掘审计资源的借势借力 /?321
15.3.1 职工代表民主评价制度形成的背景 /?321
15.3.2 职工代表民主评价制度运作模式 /?322
15.3.3 推行职工代表民主评价制度取得的效果 /?323
15.4 企业核心竞争力的守护者：商业秘密防泄漏审计 /?324
15.4.1 商业秘密泄露的方式 /?325
15.4.2 商业秘密泄露风险管控体系 /?326
15.4.3 商业秘密泄露风险管控重点 /?327
15.5 企业集团管控的审计协同 /?330
15.5.1 开展WORKSHOP专题研讨，明确改进提升方策 /?332
15.5.2 加强工作协同，持续提升审计价值 /?334
赞誉 /?338
致谢 /?346
参考文献 /?347
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读后感言
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前言 来自内部审计实战一线的真实故事
第1章 观念创新 /?1
1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /?2
1.1.1 内部审计是当今最激动人心、最有活力和最具挑战性的职业之一 /?2
1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /?5
1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /?7
1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /?8
1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /?10
1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /?11
1.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /?12
1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /?14
1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /?15
1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /?17
1.2 内部审计的十个创新理念 /?20
1.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /?21
1.2.2 价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力 /?21
1.2.3 自律观：内部审计是企业的第二种声音 /?21
1.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /?21
1.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /?21
1.2.6 责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果 /?22
1.2.7 执法观：身怀利器，重而慎之 /?22
1.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /?22
1.2.9 质量观：细节决定成败 /?22
1.2.10 发展观：与时俱进 /?22
1.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /?23
1.3.1 真实信息的价值 /?23
1.3.2 公司治理的价值 /?24
1.3.3 信用价值 /?24
1.3.4 风险与内部控制价值 /?25
1.3.5 协同效应价值 /?25
1.3.6 资源与获利价值 /?26
1.3.7 技术创新价值 /?26
1.3.8 企业文化价值 /?27
1.3.9 人才培养价值 /?27
1.3.10 战略价值 /?28
第2章 审计环境 /?29
2.1 高看审计的“一把手工程” /?30
2.2 独立审计的机构框架 /?34
2.3 直达高层的信息通道 /?37
2.4 人才齐备的审计阵容 /?40
2.5 国际接轨的审计职能 /?41
2.6 维护权威的审计决定 /?45
2.7 爱岗敬业的工作环境 /?45
2.8 催人进取的激励政策 /?48
2.9 内外交流的学术环境 /?49
2.10 管理得人心的企业文化 /?50
第3章 审计计划 /?52
3.1 审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /?53
3.1.1 紧盯领导关注的重点 /?53
3.1.2 关注管理出现的难点 /?54
3.1.3 重视员工热议的焦点 /?55
3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /?55
3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /?55
3.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /?61
3.2.3 风险调查催生新的审计技术：问卷查弊法 /?70
3.3 用内部审计的自我评估方法来选择审计项目 /?72
3.3.1 内部审计目标的三条线 /?72
3.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /?73
3.3.3 编制一份审计清单，类似于中医的综合施治 /?74
3.3.4 资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库 /?74
3.3.5 审计计划一盘棋，不与同行生“内耗” /?75
3.4 审计资源合理配置的秘籍 /?76
3.4.1 审计人员能力有系数 /?76
3.4.2 信息技术带来审计计划的前所未有高效率 /?76
3.5 编制内部审计规划 /?77
3.5.1 年度、月度计划大家有，三年、五年规划你行吗 /?77
3.5.2 三年规划怎么编？我们有范本 /?78
3.6 审计计划实施前的准备 /?80
3.6.1 沟通：为高管层量身编制小册子 /?80
3.6.2 下达审计计划通知书 /?81
3.7 内部审计登高谋略四级跃 /?82
3.7.1 面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享 /?83
3.7.2 当各部门步入示范性项目领域时，我们实施链式穿行审计 /?84
3.7.3 当各部门进入链式项目领域时，我们做顶层系统审计 /?84
3.7.4 当各部门进入顶层系统项目领域时，我们做文化，做咨询 /?85
第4章 借势借力借东风 /?87
4.1 金墉出任世界银行行长的启示 /?88
4.2 借技术，借方案 /?89
4.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /?89
4.2.2 联合会诊 /?93
4.3 借人 /?95
4.3.1 特邀审计师制度 /?96
4.3.2 借虚拟项目团队 /?97
4.3.3 借事务所的专业人员 /?98
4.4 借势法 /?98
4.4.1 震撼企业上下的职工代表民主评价机制 /?98
4.4.2 风险调查显威力 /?99
4.4.3 借势咨询机构 /?100
4.4.4 借力互联网 /?100
第5章 制度审计 /?105
5.1 审视地看待制度 /?106
5.2 管理制度的管理办法 /?107
5.2.1 制度的准入制 /?107
5.2.2 制度的层次性 /?108
5.2.3 制度的覆盖性及接口部位 /?108
5.2.4 让制度解决实际问题 /?108
5.2.5 定期做制度评估 /?109
5.2.6 制度的“三同步” /?109
5.2.7 制度审计“一点通” /?109
5.3 审计部门日常管理的四个制度 /?111
5.3.1 工作日纪实 /?111
5.3.2 去向牌制度 /?112
5.3.3 任务交办单 /?113
5.3.4 运用好“会议导航单” /?114
5.4 现场审计汇报制度 /?115
5.5 构建完善的内部审计管理制度体系 /?118
5.5.1 充分借鉴国内外内部审计制度体系 /?119
5.5.2 参考标杆企业内部审计制度体系的实务做法 /?120
第6章 望闻问切 /?123
6.1 望的方法 /?124
6.1.1 眼观四处：多视角观察获取审计证据 /?124
6.1.2 火眼金睛：洞悉被审计对象的非语言秘密 /?126
6.2 闻的方法 /?130
6.2.1 耳听八方：广泛了解和听取各方反映 /?130
6.2.2 听其声色：找出对审计有价值的线索 /?132
6.3 问的方法 /?135
6.3.1 内审靠问：做一个成功的访谈者 /?135
6.3.2 追根问底：有疑点要打破砂锅问到底 /?141
6.3.3 询问有方：五个审计询问的具体方法 /?144
6.4 切的方法 /?145
6.4.1 切中要害：内部审计的六个不放过 /?146
6.4.2 找到病因：查找问题原因的六个审计视角 /?147
第7章 反舞弊 /?150
7.1 国际反舞弊组织在行动 /?151
7.1.1 我们一直在实践中探索舞弊的规律及对策 /?151
7.1.2 《2012年全球职务舞弊与滥用职权报告》带给我们的启示 /?152
7.2 舞弊为什么会发生 /?154
7.2.1 诠释舞弊黑三角 /?154
7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是个伪命题 /?155
7.3 提升舞弊败露率的秘籍 /?157
7.3.1 舞弊和犯罪是一种“经济活动” /?157
7.3.2 反舞弊热线：为舞弊亮出360°照妖镜 /?158
7.3.3 识别舞弊线索的“真假美猴王” /?159
7.3.4 让舞弊可识别、可举报的利器：查弊CT /?161
7.4 舞弊审计如何琢磨人 /?163
7.4.1 行为比较法 /?163
7.4.2 用舞弊分子的思维来考虑问题 /?163
7.5 点亮源头反舞弊的一盏灯 /?164
7.5.1 精准揭示舞弊的神秘面纱 /?164
7.5.2 舞弊防范表 /?165
7.5.3 法证会计 /?167
第８章 大数据与梳理企业的命脉之流 /?168
8.1 大数据与IT审计 /?169
8.1.1 实现变革的两种准备 /?169
8.1.2 我们构建的实战沙盘与IT审计的“两个转变” /?170
8.2 梳理企业命脉之流的方法及思路 /?171
8.2.1 追求科学美的视角 /?171
8.2.2 系统思维的视角 /?171
8.2.3 万物平衡的视角 /?172
8.2.4 波段、节奏的视角 /?173
8.2.5 关联的视角 /?174
8.2.6 IT审计流程的视角 /?174
8.2.7 审计数据多维分析的视角 /?175
8.2.8 审计线索特征发现的视角 /?177
8.3 信息技术运用的视角 /?178
8.3.1 云计算技术 /?178
8.3.2 物联网技术 /?178
8.3.3 社交网络技术 /?179
8.3.4 人工智能技术 /?179
8.3.5 虚拟现实与可视化技术 /?179
8.3.6 多媒体技术 /?179
8.3.7 移动通信技术 /?180
8.3.8 网络安全技术 /?180
8.4 让我们也来编制一本“挖金”的管理手册 /?180
8.4.1 《管理手册》目录模板 /?181
8.4.2 身临其境、全真体验的“一盘三图” /?184
第9章 审计报告 /?188
9.1 写出一份有价值的审计报告 /?189
9.1.1 审计报告首先要有客户体验第一的思维 /?190
9.1.2 利用三段式报告，杜绝空洞化描述 /?191
9.1.3 评价审计报告质量的分水岭 /?192
9.1.4 审计报告就是一个提炼了的故事 /?193
9.1.5 审计报告赢在关键词 /?197
9.1.6 审计报告三原则 /?197
9.2 撰写审计报告应当避免的十个错误 /?199
9.2.1 过多提及“根据领导要求进行审计” /?200
9.2.2 过度描述执行的审计程序 /?200
9.2.3 过多使用“但是”之类的措辞 /?201
9.2.4 使用带有主观色彩或鉴定式的语言 /?201
9.2.5 将量化的问题全部使用定性的陈述方式 /?202
9.2.6 使用似是而非的提法 /?202
9.2.7 报告充斥着“审计无法验证”这类措辞 /?203
9.2.8 撰写的审计发现没有价值 /?203
9.2.9 专业味太浓让人很难读懂 /?203
9.2.10 审计报告内容主次不分明 /?204
9.3 关于审计报告的40个最佳实践 /?204
第10章 审计沟通 /?209
10.1 审计沟通：重中之重 /?210
10.1.1 实现审计沟通的四大功能 /?211
10.1.2 做沟通表达中的“第四种人” /?212
10.1.3 团队的恐慌：来自不会沟通 /?214
10.2 审计先要学会和自己沟通 /?215
10.2.1 审计沟通的分类与排序 /?216
10.2.2 与自己、与团队、与环境的沟通 /?217
10.2.3 与自己沟通的法宝 /?218
10.3 有效审计沟通的七个诀窍 /?219
10.3.1 沟通不准备，到时一定背 /?220
10.3.2 掌握沟通的黄金法则和白金法则 /?223
10.3.3 审计沟通要有目的性 /?226
10.3.4 用心、用眼带着情感去倾听 /?226
10.3.5 通过写信使神奇的机会降临 /?227
10.3.6 共同参与审计，有助于审计沟通 /?229
10.3.7 恰当选择沟通场所和形式 /?229
10.4 良好审计沟通的十个问题测试 /?230
10.4.1 沟通测试 /?230
10.4.2 测试评分 /?231
10.5 提高审计沟通能力的两种简单有效的方法 /?231
10.5.1 练习演讲 /?231
10.5.2 情景模拟练习 /?232
第11章 审计营销 /?234
11.1 成功的内部审计应当是营销大师 /?235
11.1.1 不能做封闭的实干家 /?235
11.1.2 消除对内部审计的曲解 /?236
11.1.3 不要害怕宣传自己的成绩 /?237
11.2 内部审计实施的6P营销策略 /?238
11.2.1 审计营销对于内部审计生死攸关 /?238
11.2.2 来自审计一线的6P实战新解 /?238
11.2.3 要像研发产品一样，实施6P建设 /?241
11.3 内部审计营销的十个最佳实践 /?242
11.3.1 以需定产，提供适销对路的审计产品 /?242
11.3.2 编制并定期发布内部审计简报 /?242
11.3.3 在公司内网建立内部审计网页 /?246
11.3.4 抓住宣传内部审计的时机 /?246
11.3.5 编制审计工作手册 /?248
11.3.6 参加重要经营会议 /?249
11.3.7 构建内部审计自媒体 /?249
11.3.8 审计满意度调查问卷 /?249
11.3.9 塑造和培养良好的职业形象 /?250
11.3.10 积极参加公司活动 /?250
第12章 审计培训 /?251
12.1 独具特色的360°全方位审计培训 /?252
12.1.1 培训成败来自客户体验 /?252
12.1.2 培训的雪球效应 /?253
12.1.3 培训的宝藏挖掘 /?253
12.2 独当一面地构建以审计部门为中心的培训体系 /?254
12.2.1 责任重于泰山的审计内训 /?254
12.2.2 审计培训与能见度提升 /?256
12.2.3 审计培训的线路图 /?257
12.2.4 公司内部业界大咖来助阵 /?258
12.2.5 外部取经效果最大 /?259
12.3 情有独钟的新常态下，别样的培训，别样的作为 /?260
12.3.1 对上培训：引发启示，将内部审计作为极具价值的资源 /?260
12.3.2 平级培训：换位思考，共筑企业的风险防线 /?262
12.3.3 向下培训：问计基层，方案在一线制定 /?263
12.3.4 对外培训：塑造形象，创造价值才是最大的作为 /?264
12.4 独一无二：寓教于乐的速成培训法 /?265
12.4.1 萌翻外界的游戏：《会计科目扑克牌》 /?265
12.4.2 让故事照亮未来 /?268
第13章 年终总结 /?269
13.1 内部审计年终总结的十条关键铁律 /?270
13.1.1 时效性：年终总结要“抢先”做 /?270
13.1.2 合力性：年终总结要上下互动“齐上阵” /?271
13.1.3 精练性：年终总结要“简短” /?271
13.1.4 层次性：年终总结要“关联大事” /?272
13.1.5 客观性：年终总结要找出差距 /?273
13.1.6 可信性：年终总结要用数字说话 /?273
13.1.7 引导性：年终总结要写出思想 /?274
13.1.8 远见性：年终总结要提出攀高目标 /?274
13.1.9 美观性：总结报告排版布局要“漂亮” /?275
13.1.10 系列性：年终总结要“好戏连台” /?275
13.2 年终总结好戏连台的系列大餐 /?276
13.2.1 评选十件内部审计年度大事 /?276
13.2.2 评选十个内部审计精彩段子 /?278
13.2.3 评选十大年度人物及颁奖词 /?280
13.2.4 为内审人员播下希望的种子：我们的“家书” /?283
13.3 来自企业的年终总结 /?286
13.3.1 以内部审计的“ 十个第一次”写总结 /?286
13.3.2 以标新立异的小标题凸显总结报告 /?287
第14章 审计团队建设 /?293
14.1 打造高素质的审计团队是我们的唯一选择 /?294
14.2 树立学习型审计团队的愿景 /?295
14.3 开启员工心灵之窗的领导者角色 /?297
14.4 自我超越的素质达标 /?299
14.5 以人为本的“凝聚工程” /?300
14.6 上下互动的团队学习 /?302
14.7 学以致用的创奖平台 /?305
14.8 打造竞争优势的知识管理 /?307
第15章 快乐审计团队的实操案例 /?309
15.1 营造审计环境的“魅力审计联席会” /?310
15.1.1 魅力审计联席会的运作 /?311
15.1.2 有为才有位，勇当企业变革排头兵 /?312
15.1.3 结束语 /?314
15.2 创新审计技术与方法的“审计共建” /?315
15.2.1 开辟审计共建访谈，使风险控制的理念深入人心 /?316
15.2.2 开展审计公示，营造“管理得人心”风控文化 /?318
15.2.3 开展内部控制知识培训 /?318
15.2.4 整合三一Z部监管体系 /?319
15.2.5 开展审计创新试点 /?319
15.2.6 创造增值价值 /?319
15.2.7 在Z部产业链的上下游构筑风险防线 /?319
15.2.8 Z部对审计人员进行“业审融合”培训 /?320
15.2.9 提升审计共建执行力 /?320
15.2.10 促进审计成果转化为生产力 /?320
15.3 挖掘审计资源的借势借力 /?321
15.3.1 职工代表民主评价制度形成的背景 /?321
15.3.2 职工代表民主评价制度运作模式 /?322
15.3.3 推行职工代表民主评价制度取得的效果 /?323
15.4 企业核心竞争力的守护者：商业秘密防泄漏审计 /?324
15.4.1 商业秘密泄露的方式 /?325
15.4.2 商业秘密泄露风险管控体系 /?326
15.4.3 商业秘密泄露风险管控重点 /?327
15.5 企业集团管控的审计协同 /?330
15.5.1 开展WORKSHOP专题研讨，明确改进提升方策 /?332
15.5.2 加强工作协同，持续提升审计价值 /?334
赞誉 /?338
致谢 /?346
参考文献 /?347